4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 04/08/2017 ATÉ 04/08/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
1
/
14
Data de Lançamento: 04/08/2017
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
12399/2016
Dispensa
RIOGO KINNO
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
051.625.358-18
3
74/007-2017       
0,00
1.907,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL
Vl.Total:
1.907,76
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.907,76
9276/2016
Dispensa
EDSON TSUYOSHI SAKUMA
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
038.741.018-00
3
75/007-2017       
0,00
2.009,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL. ITESP( INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE SÃO PAULO).
Vl.Total:
2.009,71
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.009,71
979/2017
Dispensa
CLEUSA RIBEIRO ROSSETTI
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
226.668.548-17
3
1959/006-2017       
0,00
3.744,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL. Contrato 022/2017 - Cleusa Ribeiro Rossetti
Vl.Total:
3.744,32
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.744,32
979/2017
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
005.084.348-66
3
1960/006-2017       
0,00
3.744,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL. Contrato 021/2017 - Hélio Bruno Rossetti
Vl.Total:
3.744,32
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.744,32
5943/2017
Dispensa
MITIKO ROKUGAWA RIBEIRO
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
073.619.408-89
3
6600/002-2017       
0,00
2.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL
Vl.Total:
2.000,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.000,00
2373/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MGR SERVIÇOS COMBINADOS EIRELI - ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.029.813/0001-65
4
2900/006-2017       
0,00
262,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS. Com fornecimento de máquina, tonner e manutenção  - ESTIMATIVA PARA 
ATENDER O GABINETE
Vl.Total:
262,67
Un.:
SV
Quantidade:
4.452,0000
0,06
13695/2016
Dispensa
IPANEMA IMÓVEIS LTDA-ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
51.673.143/0001-03
4
3941/001-2017       
0,00
19.296,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL
Vl.Total:
19.296,50
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
19.296,50
5947/2017
Dispensa
JAIR ANTONIO ONGARATO
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
171.980.208-44
43
6601/002-2017       
0,00
2.500,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL
Vl.Total:
2.500,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.500,00
7713/2015
Dispensa
GILBERTO JUM TERATO
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
060.518.278-70
52
77/007-2017       
0,00
1.600,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL
Vl.Total:
1.600,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.600,00
2391/2017
Dispensa
JAIR ANTONIO ONGARATO
04.00.04.122.3.3.90.36.01
F
171.980.208-44
76
2954/005-2017       
0,00
3.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL
Vl.Total:
3.000,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.000,00
Outros/Não Aplicável
JAIR ANTONIO ONGARATO
04.00.04.122.3.3.90.36.01
F
171.980.208-44
76
5140/004-2017       
0,00
545,69
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DO IMÓVEL - RUA JOSÉ ANTÔNIO DE CAMPOS, Nº 297, SALAS 31, 
32, 33 E 34 - REF. AO EXERCÍCIO DE 2017 - FINANÇAS - 08/2017
Vl.Total:
545,69
Un.:
Quantidade:
1,0000
545,69
Outros/Não Aplicável
FÁBIO DA SILVA MAXIMILIANO
05.00.15.122.3.3.90.39.01
F
320.240.588-84
116
8836/000-2017       
1.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA PRONTO PAGAMENTO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
1.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.000,00
2456/2017
Tomada de Preço Obras
APLAUSO ENGENHARIA LTDA
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
05.248.172/0001-00
136
8835/000-2017       
632.508,16
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO DE PONTOS 
ESCUROS NO MUNICIPIO DE REGISTRO. - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
632.508,16
Un.:
%
Quantidade:
100,0000
6.325,08
4298/2017
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
12.440.331/0001-21
147
8825/000-2017       
26,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL TOALHA PARA COZINHA, folha dupla picotado, medindo aproximadamente 18 cm x 22 cm, composto 
por 100% de fibras naturais podendo ser fabricado em papel gofrado, acondicionado em pacote com 2 rolos, 
cada rolo contendo no mínimo 50 folhas. Deverá constar na embalagem: dados de identificação do fabricante, 
telefone do SAC, recomendações e código de barras.  - STYLUS - PARA USO DA SECRETARIA - TRÂNSITO
Vl.Total:
26,00
Un.:
PCT
Quantidade:
10,0000
2,60
4298/2017
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
12.440.331/0001-21
147
8826/000-2017       
209,70
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL INTERFOLHADO medidas mínima 21 x 21cm, 2 dobras, tipo extra luxo, fabricado com 100% de 
celulose virgem, embalado em fardo plástico contendo 1000 folhas, deverá estar impresso na embalagem, todas 
as informações do produto inclusive sua composição. - PANDA - PARA USO DA SECRETARIA - TRÂNSITO
Vl.Total:
209,70
Un.:
FD
Quantidade:
30,0000
6,99
4298/2017
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
147
8827/000-2017       
28,80
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 04/08/2017 ATÉ 04/08/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
2
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - PANO DE PRATO, branco sem estampa, composto de 100% algodão, medindo no mínimo 45x70 cm, 
costurado com bainha. Deverá constar no produto etiqueta com: dados de identificação do fabricante, 
dimensões, marca, e composição. - CHARMINHO - PARA USO DA SECRETARIA - TRÂNSITO
Vl.Total:
28,80
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
1,44
4298/2017
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
147
8828/000-2017       
222,86
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BALDE EM PLÁSTICO RECICLADO, canelado, com alça de metal, capacidade para 20 litros, nas seguintes 
dimensões aproximadas: 36 cm de altura x 33 cm de diâmetro. - ARQPLAST
Vl.Total:
9,78
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
4,89
2 - RODO BASE EM MADEIRA TRATADA E CHANFRADA, medindo aproximadamente comprimento x largura x 
altura (40 cm x 3 cm x 3,5 cm) - DSR
10,08
UN
3,0000
3,36
3 - VASSOURA COM CERDAS TIPO PELO BASE PLÁSTICA NO FORMATO TUBULAR com as seguintes 
dimensões aproximadas: 21 cm de comprimento x 4 cm de altura x 4 cm de largura, altura das cerdas 5cm 
preenchendo toda a base com no mínimo 90 tufos. - DSR
15,00
UN
3,0000
5,00
4 - PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA, picotado e de alta qualidade, composto por 100% de fibras naturais, 
acondicionado em fardos contendo 12 pacotes com 4 unidades. - QUALITE - PARA USO DA SECRETARIA - 
TRÂNSITO
188,00
FD
5,0000
37,60
4298/2017
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
64.088.214/0001-44
147
8829/000-2017       
225,63
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 300 ML - COPOBRAS - PARA USO DA SECRETARIA - 
TRÂNSITO
Vl.Total:
225,63
Un.:
CX
Quantidade:
3,0000
75,21
4298/2017
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
64.088.214/0001-44
147
8830/000-2017       
150,10
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PEDRA SANITÁRIA REDONDA DE 1ª QUALIDADE COM AÇÃO BACTERIOSTÁTICA, pesando 40 gr. - SANY
Vl.Total:
63,60
Un.:
UN
Quantidade:
60,0000
1,06
2 - DESINFETANTE GERMICIDA E BACTERICIDA FRAGRÂNCIA EUCALIPTO, acondicionado em frasco plástico 
contendo 02 litros. - FACILITA
55,40
FR
20,0000
2,77
3 - LIMPADOR MULTIUSO PARA LIMPEZA GERAL, acondicionado em frasco plástico de 500 ml - FACILITA 4 EM 
1
14,60
FR
10,0000
1,46
4 - LUSTRA MÓVEIS, acondicionado em frasco plástico resistente de 500 ml - BUTTERFLY - PARA USO DA 
SECRETARIA - TRÂNSITO
16,50
FR
5,0000
3,30
4298/2017
Pregão Presencial
MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
09.284.892/0001-74
147
8831/000-2017       
136,68
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOMBONA DE HIPOCLORITO de sódio a 10%, acondicionado em galão de 05 litros com dosador - AUDAX
Vl.Total:
76,08
Un.:
UN
Quantidade:
8,0000
9,51
2 - SACO DE ALGODÃO ALVEJADO, reforçado, composto de 100% algodão, medindo no mínimo 48x78 cm, com 
bordas costuradas. - NEVES
44,40
UN
30,0000
1,48
3 - VASSOURA DE PIAÇAVA, BASE PLÁSTICA medindo aproximadamente 17 cm x 5 cm x 3 cm, altura das 
cerdas 12 cm, leque de aproximadamente 28 cm, cabo de aproximadamente 1,40 m de comprimento x 22 mm 
de diâmetro fixo, com etiqueta constando dados de informação do fabricante e marca. - PLASTGRAN - PARA 
USO DA SECRETARIA - TRÂNSITO
16,20
UN
3,0000
5,40
4298/2017
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
147
8832/000-2017       
54,89
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 50 ML, confeccionado em polipropileno, 100% resina 
virgem, branco ou translúcido. - TOTALPLAST - PARA USO DA SECRETARIA - TRÂNSITO
Vl.Total:
54,89
Un.:
CX
Quantidade:
1,0000
54,89
4298/2017
Pregão Presencial
DCB COMERCIAL EIRELI ME
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
17.462.315/0001-53
147
8833/000-2017       
125,07
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 100 LITROS REFORÇADO, medindo 
aproximadamente 75 x 105 cm x 0,10 mm de espessura - SANTA CLARA
Vl.Total:
52,57
Un.:
KG
Quantidade:
7,0000
7,51
2 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 30 LITROS, medindo aproximadamente 59 x 62 cm 
x 0,06mm de espessura - SANTA CLARA - PARA USO DA SECRETARIA - TRÂNSITO
72,50
KG
10,0000
7,25
4792/2016
Dispensa
MARTA KYOKO UTSUNOMIYA IHA
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
018.319.828-03
148
65/007-2017       
0,00
2.800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL
Vl.Total:
2.800,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.800,00
3931/2017
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
183
8873/000-2017       
845,42
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ROLAMENTO DA RODA
Vl.Total:
350,42
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
175,21
2 - AXIAL. DIREÇÃO
297,00
UNI
2,0000
148,50
3 - KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO - FORD FIESTA - PLACA DBA 9422 - ORÇAMENTO 408205 - SERV. 
MUNICIPAIS
198,00
UN
2,0000
99,00
3931/2017
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
8875/000-2017       
117,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TAMPA DO RADIADOR
Vl.Total:
23,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
23,50
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 04/08/2017 ATÉ 04/08/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
3
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2 - LAMPADA H-7. 12V
84,60
UN
2,0000
42,30
3 - TERMINAL. ACELERADOR  8MM LONGO - MB 1313 - PLACA CPV 1767 - ORÇAMENTO 616-2 - SERV. 
MUNICIPAIS
9,40
UN
1,0000
9,40
3931/2017
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
8876/000-2017       
498,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MAQUINA DE VIDRO - LADO DIREITO . ELETRICA - FORD C 1119 E - PLACA FTJ 9789 - ORÇAMENTO 
621-7 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
498,20
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
498,20
3931/2017
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
8877/000-2017       
309,26
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENTOR DA RODA TRASEIRA
Vl.Total:
51,70
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
51,70
2 - TRAVA ARANHA
15,04
UN
1,0000
15,04
3 - CAMARA. PNEU
157,92
PÇ
1,0000
157,92
4 - PROTETOR. CAMARA
61,10
UN
1,0000
61,10
5 - COLA SILICONE - FORD F 12.000 - PLACA CDZ 7814 - ORÇAMENTO 594-4 - SERV. MUNICIPAIS
23,50
UN
1,0000
23,50
3931/2017
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
8879/000-2017       
1.697,36
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CRUZETA DO CARDAN
Vl.Total:
253,80
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
126,90
2 - PARAFUSO 8X40. MA
14,29
UN
4,0000
3,57
3 - PORCA 8 X 1,25MM. MA
5,64
UN
4,0000
1,41
4 - ARRUELA 8 MM LISA
8,27
UN
8,0000
1,03
5 - JUNTA. FREIO MOTOR 3
51,70
UN
1,0000
51,70
6 - TUBO DO ESCAPAMENTO . DIANTEIRO
479,40
UN
1,0000
479,40
7 - AQUISIÇÃO: CANO. INJETOR 2 CILINDRO
117,50
PÇ
1,0000
117,50
8 - SUPORTE DE MOLA. TRAS/TRAS LD
164,50
UN
1,0000
164,50
9 - Aquisiçao de: PINO . GUIA MANCAL
319,60
UN
2,0000
159,80
10 - JUNTA CABEÇOTE
122,20
UN
2,0000
61,10
11 - JUNTA COLETOR DE ESCAPE
28,20
UN
2,0000
14,10
12 - JUNTA COLETOR DE ADMISSÃO
20,68
UN
2,0000
10,34
13 - Aquisição de: ANEL. VEDAÇÃO
39,48
UN
6,0000
6,58
14 - JUNTA DA TAMPA DE VALVULA
67,68
UN
6,0000
11,28
15 - PARAFUSO. 16X50 MB
3,29
UN
1,0000
3,29
16 - PORCA. 16MM MB - FORD F 12.000 - PLACA CDZ 7816 - ORÇAMENTO 598-1 - SERV. MUNICIPAIS
1,13
UNI
1,0000
1,13
3931/2017
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
8881/000-2017       
1.856,12
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENTOR. FLANGE
Vl.Total:
61,10
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
61,10
2 - COLA SILICONE
56,40
UN
1,0000
56,40
3 - RETENTOR DO CAMBIO
48,88
UN
1,0000
48,88
4 - Aquisição de: CALÇO. REGULAGEM
38,54
UN
2,0000
19,27
5 - KIT DE EMBREAGEM. 300 MM 10E REMANO
1.645,00
UN
1,0000
1.645,00
6 - PARAFUSO. 10X30 MA
4,70
UN
2,0000
2,35
7 - ARRUELA 10MM - LISA - GMC 6-100 - PLACA DAO 2727 - ORÇAMENTO 616-6 SERV. MUNICIPAIS
1,50
UN
2,0000
0,75
3931/2017
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
185
8874/000-2017       
260,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA
Vl.Total:
228,80
Un.:
HR
Quantidade:
2,0000
114,40
2 - ALINHAMENTO - FORD FIESTA - PLACA DBA 9422 - ORÇAMENTO 408205 - SERV. MUNICIPAIS
32,00
HR
0,2800
114,41
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 04/08/2017 ATÉ 04/08/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
4
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
3931/2017
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
8878/000-2017       
482,85
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE REVISÃO . Cubo traseiro
Vl.Total:
241,43
Un.:
HR
Quantidade:
1,8000
134,13
2 - SERVIÇO DE TROCA. CAMARA E PROTETOR DIANTEIRO
120,72
HR
0,9000
134,13
3 - SERVIÇO DE CONSERTO. ESTEPE - FORD F 12.000 - PLACA CDZ 7814 - ORÇAMENTO 594-4 - SERV. 
MUNICIPAIS
120,70
HR
0,9000
134,11
3931/2017
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
218
8880/000-2017       
2.534,96
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA DA CRUZETA DO CARDAN. TOMADA DE FORÇA
Vl.Total:
268,25
Un.:
HR
Quantidade:
2,0000
134,13
2 - SERVIÇO DE TROCA. TUBO DO ESCAPAMENTO
174,37
HR
1,3000
134,13
3 - SERVIÇO. EMBUCHAR PINOS CAÇAMBA
804,75
HR
6,0000
134,13
4 - SERVIÇO. PLAINAR 02 CABEÇOTES
268,25
HR
2,0000
134,13
5 - SERVIÇO DE TROCA. DAS JUNTAS DE CABEÇOTE
670,63
HR
5,0000
134,13
6 - SERVIÇO. TROCA CANO INJETOR
134,13
HR
1,0000
134,13
7 - SERVIÇO. TROCA SUPORTE MOLA TRASEIRA LD - FORD F 12.000 - PLACA CDZ 7816 - ORÇAMENTO 598-1 
- SERV. MUNICIPAIS
214,58
HR
1,6000
134,11
3931/2017
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
218
8882/000-2017       
1.475,38
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE REVISÃO . CÂMBIO
Vl.Total:
938,88
Un.:
HR
Quantidade:
7,0000
134,13
2 - SERVIÇO DE TROCA. KIT EMBREAGEM - GMC 6-100 - PLACA DAO 2727 - ORÇAMENTO 616-6 - SERV. 
MUNICIPAIS
536,50
HR
4,0000
134,13
640/2017
Dispensa
JUNKO YAMAMURA
09.00.04.122.3.3.90.36.01
F
101.057.458-20
238
1041/006-2017       
0,00
2.594,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL
Vl.Total:
2.594,28
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.594,28
823/2017
Dispensa
JOÃO TELES SOUSA
09.00.04.122.3.3.90.36.01
F
070.035.318-60
238
1042/006-2017       
0,00
1.078,29
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL
Vl.Total:
1.078,29
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.078,29
12362/2016
Pregão Presencial
RODRIGO DA SILVA PEREIRA 29119539835
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
11.692.505/0001-80
288
228/006-2017       
0,00
255,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - em regime de 
comodato. - JULHO/17 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
255,00
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
255,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.301.3.3.50.39.05
J
55.856.710/0001-00
331
336/009-2017       
0,00
44.626,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE PARA ATENDER AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO 
CONVÊNIO Nº 037/2015 - RECURSO SAÚDE/2016 - C/C 0903/006/246-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
44.626,46
Un.:
Quantidade:
1,0000
44.626,46
3246/2013
Pregão Presencial
SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
67.372.052/0001-60
334
5440/003-2017       
0,00
3.757,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OXIGENIO GASOSO MEDICINAL (CILINDRO COM 10M³) - PARTE DO 4º TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 
624025-7 CEF - JULHO/17 - SAÚDE
Vl.Total:
3.757,00
Un.:
M3
Quantidade:
340,0000
11,05
12609/2016
Pregão Presencial
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
11.260.846/0001-87
334
7820/000-2017 - 01
-24,14
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 7820/0-2017 - MOTIVO: ADEQUAÇÃO À EMBALAGEM
Vl.Total:
-24,14
Un.:
Quantidade:
1,0000
-24,14
705/2017
Dispensa
ARI MORATO BRAGA
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
370.150.528-49
336
974/006-2017       
0,00
2.015,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL C/C 332-6 CEF
Vl.Total:
2.015,84
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.015,84
6742/2017
Dispensa
KIYOSHI FUJII
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
017.970.778-72
336
7682/001-2017       
0,00
1.205,14
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - C/C 332-6 CEF
Vl.Total:
1.205,14
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.205,14
6317/2015
Pregão Presencial
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
05.081.873/0001-90
337
246/006-2017       
0,00
4.393,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - SISTEMA DE SAÚDE - JULHO/17 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
4.393,46
Un.:
%
Quantidade:
8,3300
527,22
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
337
259/006-2017       
0,00
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.631,99
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 04/08/2017 ATÉ 04/08/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
5
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - 
C/C624025-7 CEF
7704/2015
Pregão Presencial
CLIINT CLINICA INTEGRADA DE SERVIÇOS 
ODONTOLÓGICOS
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
10.952.025/0002-20
360
922/007-2017       
0,00
6.141,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RADIOGRAFIAS PANORAMICAS
Vl.Total:
3.750,00
Un.:
SV
Quantidade:
75,0000
50,00
2 - SERVIÇO DE RADIOGRAFIA OCLUSAL
30,00
SV
1,0000
30,00
3 - SERVIÇO DE LAUDO RADIOGRAFICO
15,00
SV
1,0000
15,00
4 - RADIOGRAFIA PERIAPICAL, filme 3x4cm de alto contraste - PARA USO DO CEO - REF. JULHO/17 - C/C 
255-9 CEF - SAÚDE
2.346,00
SV
102,0000
23,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
337
6968/001-2017       
0,00
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - 
C/C624025-7 CEF
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
337
6969/001-2017       
0,00
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - 
C/C624025-7 CEF
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
337
6971/001-2017       
0,00
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - 
C/C624025-7 CEF
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
337
6973/001-2017       
0,00
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. C/C 
332-6 CEF
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
337
6974/001-2017       
0,00
4.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. C/C 
332-6 CEF
Vl.Total:
4.000,00
Un.:
%
Quantidade:
2,4500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
337
6975/001-2017       
0,00
3.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS 
(20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS 
UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE 
DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 332-6 CEF
Vl.Total:
3.000,00
Un.:
%
Quantidade:
6,9400
432,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
369
6976/001-2017       
0,00
600,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 04/08/2017 ATÉ 04/08/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
6
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS 
(20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS 
UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE 
DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. C/C 392-0 CEF
Vl.Total:
600,00
Un.:
%
Quantidade:
1,3900
432,00
7332/2016
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
05.690.346/0001-82
438
966/007-2017       
0,00
5.640,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARMITEX Nº 08 - Acompanhada de suco artificial (diversos sabores), envasado em garrafa plástica 
lacrada de 450 ml. Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha 
salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha 
salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata 
frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa 
de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, 
feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: 
Arroz, feijão, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; 
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e 
tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - 
PARA USO DOS PROFISSIONAIS DO SETOR DE 192 PELO PERÍODO APROX. DE 07 MESES - REF. JULHO/17 - 
C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
5.640,00
Un.:
UN
Quantidade:
376,0000
15,00
7332/2016
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
10.909.797/0001-06
460
1699/007-2017       
0,00
2.637,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARMITEX Nº 08 - Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha 
salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha 
salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata 
frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa 
de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, 
feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: 
Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; 
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e 
tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - 
PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS PELO APROXIMADO DE 07 MESES - REF. JULHO/17 - C/C 
624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.637,80
Un.:
UN
Quantidade:
220,0000
11,99
7332/2016
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
10.909.797/0001-06
460
7729/001-2017       
0,00
395,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARMITEX Nº 08 - Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha 
salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha 
salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata 
frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa 
de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, 
feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: 
Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; 
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e 
tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - 1º 
TA - C/C 624026-5 CEF - REF. JULHO/17 - SAÚDE
Vl.Total:
395,67
Un.:
UN
Quantidade:
33,0000
11,99
10035/2016
Dispensa
TUNEO NAGANO
10.01.10.302.3.3.90.36.01
F
140.997.568-15
451
158/007-2017       
0,00
1.300,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - C/C 540-0 CEF
Vl.Total:
1.300,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.300,00
6743/2017
Dispensa
ANA MARIA MAYEJI
10.01.10.302.3.3.90.36.01
F
050.131.958-10
451
7685/001-2017       
0,00
548,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - C/C 540-0 CEF
Vl.Total:
548,52
Un.:
SV
Quantidade:
0,1800
3.092,00
6743/2017
Dispensa
ANA MARIA MAYEJI
10.01.10.302.3.3.90.36.05
F
050.131.958-10
461
7686/001-2017       
0,00
2.542,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL C/C 624026-5 CEF
Vl.Total:
2.542,90
Un.:
SV
Quantidade:
0,8200
3.091,30
13740/2016
Dispensa
MITRA DIOCESANA DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
46.586.319/0001-41
416
153/007-2017       
0,00
2.333,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - C/C 540-0 CEF
Vl.Total:
2.333,34
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.333,34
6062/2016
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
04.233.134/0001-03
416
926/007-2017       
0,00
821,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE ETANOL
Vl.Total:
252,56
Un.:
SV
Quantidade:
7,0000
36,08
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 04/08/2017 ATÉ 04/08/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
7
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE CANABIS
287,70
SV
7,0000
41,10
3 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE COCAINA - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - PERÍODO 
ESTIMADO DE 06 MESES - JULHO/17 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
280,84
SV
7,0000
40,12
12362/2016
Pregão Presencial
RODRIGO DA SILVA PEREIRA 29119539835
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
11.692.505/0001-80
462
229/006-2017       
0,00
160,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Mensalidade de monitoramento de alarme 24 horas - CAPS - REF. JULHO/17 - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
160,00
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
160,00
12362/2016
Pregão Presencial
RODRIGO DA SILVA PEREIRA 29119539835
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
11.692.505/0001-80
388
230/006-2017       
0,00
160,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Mensalidade de monitoramento de alarme 24 horas - REF. JULHO/17 - C/C 253-2 CEF - CEREST - SAÚDE
Vl.Total:
160,00
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
160,00
7849/2016
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.240.760/0001-27
388
243/007-2017       
0,00
210,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - REF. JULHO/17 - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
210,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,1300
1.600,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
388
6966/001-2017       
0,00
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 
253-2 CEF
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
440
6970/001-2017       
0,00
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 
624027-3 CEF
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
440
6972/002-2017       
0,00
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 
331-8 CEF
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
462
6977/001-2017       
0,00
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. C/C 
624026-5 CEF
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.631,99
10148/2016
Dispensa
SIDES PEREIRA
10.01.10.303.3.3.90.36.05
F
595.323.358-20
481
156/003-2017       
0,00
2.013,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL C/C 624024-9 CEF
Vl.Total:
2.013,86
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.013,86
6317/2015
Pregão Presencial
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
474
244/007-2017       
0,00
1.786,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - SISTEMA DE FARMÁCIA - REF. PARTE DO TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 540-0 CEF - JULHO/17 - 
SAÚDE
Vl.Total:
1.786,42
Un.:
%
Quantidade:
8,3300
214,37
6744/2017
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
10.01.10.305.3.3.90.36.05
F
005.084.348-66
501
7684/001-2017       
0,00
3.107,91
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - C/C 624023-0 CEF
Vl.Total:
3.107,91
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.107,91
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
502
6963/001-2017       
0,00
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.631,99
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 04/08/2017 ATÉ 04/08/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
8
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. C/C 
624028-1 CEF
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
502
6965/001-2017       
0,00
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 
252-4 CEF
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.631,99
Outros/Não Aplicável
LUCIANO PEREIRA VIANA
11.00.12.361.3.3.90.14.05
F
131.818.418-54
580
8840/000-2017       
91,03
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - PARTICIPOU DE REUNIÃO DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA REF. A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA 
FDE - 11/07/2017, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
8,39
1,0000
8,39
8212/2017
Dispensa
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
11.00.12.361.3.3.90.39.02
J
48.674.378/0001-05
575
8839/000-2017       
1.654.367,58
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - C/C 130022-9 BB  - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.654.367,58
Un.:
KM
Quantidade:
324.385,8000
5,10
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
584
6995/001-2017       
0,00
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 
14284-0 BB
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
584
6996/001-2017       
0,00
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 
14284-0 BB
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
584
6997/001-2017       
0,00
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 
14284-0 BB
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
584
6998/001-2017       
0,00
600,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS 
(20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS 
UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE 
DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. C/C 14284-0 BB
Vl.Total:
600,00
Un.:
%
Quantidade:
1,3900
432,00
8212/2017
Dispensa
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
48.674.378/0001-05
579
8837/000-2017       
480.375,10
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
480.375,10
Un.:
KM
Quantidade:
94.191,2000
5,10
8212/2017
Dispensa
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
48.674.378/0001-05
579
8838/000-2017       
75.189,32
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - C/C 16.525-5 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
75.189,32
Un.:
KM
Quantidade:
14.743,0000
5,10
8286/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO
113812600
J
46.395.000/0001-39
5813
485/000-2017       
85,12
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. AIT N° 1-109061097 - VEÍCULO FORD F4000 - 
PLACA DBA 2094 - RENAVAN 793696321 - SME - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
85,12
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
85,12
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 04/08/2017 ATÉ 04/08/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
9
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
8235/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DPRF - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA 
FEDERAL
113812600
J
00.394.494/0104-41
5813
486/000-2017       
255,38
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. AIT N° R321828194/ R322058267 - VEÍCULO FORD 
F4000 - PLACA DBA 2094 - RENAVAN 793696321 - SME - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
255,38
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
127,69
Outros/Não Aplicável
CATERINE COSTA PEREIRA
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
277.622.858-90
708
7113/000-2017 - 01
-31,81
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota de Empenho nº7113/0-2017
Vl.Total:
-31,81
Un.:
Quantidade:
1,0000
-31,81
13683/2016
Dispensa
ORESTES DE LIMA
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
358.513.178-68
713
62/007-2017       
0,00
9.800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL
Vl.Total:
9.800,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
9.800,00
4352/2017
Dispensa
JOSE SHIGUEO OGAWA
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
596.241.328-87
713
5144/003-2017       
0,00
6.285,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL
Vl.Total:
6.285,48
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
6.285,48
4381/2017
Dispensa
MAGALI MENDES GAVA DE LIMA
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
275.633.558-47
713
5145/003-2017       
0,00
2.100,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL
Vl.Total:
2.100,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.100,00
4660/2017
Dispensa
ROSANE APARECIDA ONGARATO PEIXOTO
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
152.697.578-50
713
6598/002-2017       
0,00
8.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL
Vl.Total:
8.000,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
8.000,00
4954/2016
Pregão Presencial
ELLO OFFICE & EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
02.939.554/0001-84
726
8852/000-2017       
690,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Arame encapado para fechar saquinhos - pacote com aproximadamente 100 gramas. - FK
Vl.Total:
50,40
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
2,52
2 - Formas de panetone - descartável em papel - 100 gramas - ATACADÃO UNIÃO
180,00
UN
1.000,0000
0,18
3 - Formas de panetone - descartável em papel - 500 gramas - ATACADÃO UNIÃO
260,00
UN
1.000,0000
0,26
4 - Papel para embrulhar - Trufas - 15 x 16 cm - CROMUS - AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS - C/C 
30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
200,00
UN
2.000,0000
0,10
4954/2016
Pregão Presencial
ELLO OFFICE & EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
02.939.554/0001-84
726
8853/000-2017       
67,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BICO PARA CONFEITAR - FOLHA - DOUPAN
Vl.Total:
16,80
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
4,20
2 - BICO PARA CONFEITAR - PERLÊ/FINO - DOUPAN
16,80
UN
4,0000
4,20
3 - BICO PARA CONFEITAR - SERRA - DOUPAN
16,80
UN
4,0000
4,20
4 - Bico para confeitar - Pitanga/Médio - DOUPAN - AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS - C/C 30.868-4 
BB - ASSISTÊNCIA
16,80
UN
4,0000
4,20
4954/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
726
8854/000-2017       
110,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Forminha Cup Cakes - Descartável em papel -Medida da base: 4,9cm Medida da Boca: 6,5cm Altura :3,5cm 
- EBAML
Vl.Total:
50,00
Un.:
UN
Quantidade:
500,0000
0,10
2 - Embalagem  para  Panetone de 100 gr -  1024 x 768 - EBAML
20,00
UN
200,0000
0,10
3 - Embalagem  para  Panetone - de 500 gr - 140 x 140 - EBAML - AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS 
- C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
40,00
UN
200,0000
0,20
4954/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
726
8855/000-2017       
705,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PANO DE COPA LISO COM BAINHA - 100% ALGODÃO, PRODUTO UTILIZADO PARA LIMPEZA, 66X38CM - 
SAC THOMAZ - AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
705,00
Un.:
UN
Quantidade:
500,0000
1,41
4954/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
726
8856/000-2017       
399,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Touca Descartável medidas aproximadas de 45 X 52 cm, fabricada em polipropileno, com elástico revestido 
que proporciona ótima vedação. - SANTA CLARA - AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS - C/C 30.868-4 
BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
399,00
Un.:
UN
Quantidade:
1.900,0000
0,21
4954/2016
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
726
8857/000-2017       
310,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Forminha papel - nº 5 - cores diferentes - REGINA
Vl.Total:
105,00
Un.:
UN
Quantidade:
1.500,0000
0,07
2 - Forminha papel - nº 6 - cores diferentes - REGINA
105,00
UN
1.500,0000
0,07
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 04/08/2017 ATÉ 04/08/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
10
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
3 - Pote - Descartável com tampa - redondo 350 ml - DART - AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS - 
C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
100,00
UN
100,0000
1,00
4954/2016
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
726
8858/000-2017       
132,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Papel Chumbo  - Medidas aproximadas de 10 x 10 cm, pacote com 50 unidades, cores variadas - CROMUS - 
AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
132,50
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
2,65
4954/2016
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
726
8859/000-2017       
608,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Colher em plástico cristal medida aproximada de 8,5 cm - Descartável – Chá, pacote c/10 - PRAFESTA
Vl.Total:
144,00
Un.:
PCT
Quantidade:
400,0000
0,36
2 - Colher em plástico cristal medida aproximada de com 17 cm - Descartável – Sobremesa, pacote c/ 10 - 
PRAFESTA
178,00
PCT
200,0000
0,89
3 - Faca descartável em plástico cristal medida aproximada de 17 cm, pacote  c/ 10 - PRAFESTA
108,00
PCT
300,0000
0,36
4 - Garfo em plástico cristal descartável medida aproximada de 17 cm, pacote c/ 10 - PRAFESTA - AQUISIÇÃO 
PARA USO DE TODOS OS CRAS - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
178,00
PCT
200,0000
0,89
13608/2016
Pregão Presencial
MARIANO PRESTES FERRAZ NETO-ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
09.284.892/0002-55
726
8860/000-2017       
474,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Água sanitária para uso geral, composta com cloro ativo, com ação alvejante, desinfetante e bactericida, 
acondicionado em frasco plástico branco leitoso resistente de 1000 ml ou 2000 ml. - SUPREMA - AQUISIÇÃO 
PARA USO DE TODOS OS CRAS - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
474,00
Un.:
LT
Quantidade:
300,0000
1,58
11093/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL ONIX LTDA. - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
17.659.287/0001-69
726
8861/000-2017       
192,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Pen drive de 16gb - Unidade de perfil baixo, compacto e portátil - MULTILASER - AQUISIÇÃO PARA USO DE 
TODOS OS CRAS - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
192,00
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
19,20
11093/2016
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
10.439.346/0001-44
726
8862/000-2017       
68,78
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Etiqueta autoadesiva, para impressora a laser ou jato de tinta, em papel branco fosco, sem impressão, 
medindo 215,9 mm x 279,4 mm, 01 etiqueta por folha, caixa com 100 folhas, formato carta. - INFORMS
Vl.Total:
17,38
Un.:
CX
Quantidade:
1,0000
17,38
2 - Refil de silicone para pistola de cola quente, com espessura fina de 7,4 mm, medindo 300 mm de 
comprimento. - RENDICOLA
48,00
UN
200,0000
0,24
3 - Almofada para carimbo em plástico vermelha, n.º 03, deverá constar dados de identificação do fabricante. - 
STAR PRINT - AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
3,40
UN
2,0000
1,70
11093/2016
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
726
8863/000-2017       
259,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Caneta esferográfica, com carga removível, escrita média, na cor azul, corpo transparente cristal sextavado, 
com marca impressa no corpo em alto relevo, com respiro na tampa e no corpo e haste para fixação em bolso. 
O produto deverá vir acondicionado em caixa de papelão, contendo 50 unidades. - COMPACTOR
Vl.Total:
185,50
Un.:
CX
Quantidade:
10,0000
18,55
2 - Clips para papéis, número 4/0 em arame niquelado, com aproximadamente 390 unidades, acondicionado em 
saco plástico transparente e em caixa de papelão resistente, contendo aproximadamente 500 gramas - 
WIREFLEX - AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
74,00
CX
10,0000
7,40
4954/2016
Pregão Presencial
ELLO OFFICE & EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
02.939.554/0001-84
726
8864/000-2017       
1.006,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL ALUMINIO - 30CM X 7,5MT - LUMILESTE
Vl.Total:
442,00
Un.:
RL
Quantidade:
200,0000
2,21
2 - Papel Filme 28 cm x 30 m - FASFILME - AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS - C/C 30.872-2 BB - 
ASSISTÊNCIA
564,00
RL
150,0000
3,76
4954/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
726
8865/000-2017       
967,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL TOALHA COM 200 FOLHAS, 11,3X22CM - 2 UNIDADES - STYLLO - AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS 
OS CRAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
967,20
Un.:
PCT
Quantidade:
240,0000
4,03
2928/2017
Pregão Presencial
SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS 
LTDA.
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
10.740.947/0001-92
726
8866/000-2017       
439,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AZEITONAS VERDES - primeira qualidade, com data de validade superior a 01 ano a partir da entrega, 
embalagem com aproximadamente 300 gr. - STELLA DORO - AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS - 
C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
439,00
Un.:
UN
Quantidade:
100,0000
4,39
11093/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
726
8867/000-2017       
661,29
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Tecido tipo TNT, 100% polipropileno, cor  amarelo, com 40 gramas / m2 - ACP
Vl.Total:
89,78
Un.:
RL
Quantidade:
2,0000
44,89
2 - Tecido tipo TNT, 100% polipropileno, cor  azul, com 40 gramas/ m2 - ACP
89,78
RL
2,0000
44,89
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 04/08/2017 ATÉ 04/08/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
11
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
3 - Tecido tipo TNT, 100% polipropileno, cor branco, com 40 grama/m2 - ACP
89,78
RL
2,0000
44,89
4 - Tecido tipo TNT, 100% polipropileno, cor preto, com 40 gramas/m2 - ACP
44,89
RL
1,0000
44,89
5 - Tecido tipo TNT, 100% polipropileno, cor rosa pink, com 40 gramas/m2 - ACP
89,78
RL
2,0000
44,89
6 - Tecido tipo TNT, 100% polipropileno, cor verde, com 40 gramas/m2 - ACP
89,78
RL
2,0000
44,89
7 - Caderno brochura universitário, 1x1, com 96 folhas, com capa dura,  capa e contra capa em cartão duplex 
com no mínimo 275g/m², com formato 200 mm x 275 mm - FORONI
39,50
PCT
1,0000
39,50
8 - Pistola para cola quente, bivolt, 40 watts - CLASSE - AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS - C/C 
30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
128,00
UN
10,0000
12,80
5527/2017
Dispensa
LUIZ CARLOS PESSOA
14.00.08.244.3.3.90.36.05
F
111.189.988-63
734
6599/002-2017       
0,00
3.104,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL C/C 30871-4 BB
Vl.Total:
3.104,33
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.104,33
10400/2016
Pregão Presencial
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
724
6961/006-2017       
0,00
3.285,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANUTENÇÃO E ASSESSORIA NO SISTEMA - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL (DESCRIÇÃO - EMP. 140/2017) 
REF. CI Nº 318/2017 (SMADSES - FINANÇAS) - 23/06 A 22/07 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.285,71
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.285,71
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
728
6988/001-2017       
0,00
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 
30872-2 BB
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
728
6989/001-2017       
0,00
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 
30872-2 BB
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
728
6990/001-2017       
0,00
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 
30872-2 BB
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
728
6991/001-2017       
0,00
600,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS 
(20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS 
UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE 
DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 30872-2 BB
Vl.Total:
600,00
Un.:
%
Quantidade:
1,3900
432,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
728
6994/001-2017       
0,00
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 
30872-2 BB
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
735
7000/001-2017       
0,00
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.631,99
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 04/08/2017 ATÉ 04/08/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
12
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 
30871-4 BB
3931/2017
Pregão Presencial
TAWAN DEL REI FERREIRA CORREA - ME
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
19.757.563/0001-57
811
8871/000-2017       
149,83
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA FQL 0604 - ORÇAMENTO 344-10 
- CULTURA
Vl.Total:
149,83
Un.:
HR
Quantidade:
1,3200
113,51
6415/2017
Pregão Presencial
CASTELES MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME
17.00.13.392.3.3.90.30.01
J
22.153.766/0001-49
816
8851/000-2017       
82,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Assento universal para vaso sanitário de polipropileno na cor branca - PLASTILIT - MATERIAIS PARA 
MANUTENÇÃO NA SECRETARIA E CENTRO DE FORMAÇÃO ARTÍSTICA - CULTURA
Vl.Total:
82,50
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
13,75
3931/2017
Pregão Presencial
TAWAN DEL REI FERREIRA CORREA - ME
17.00.13.392.3.3.90.30.01
J
19.757.563/0001-57
816
8870/000-2017       
401,85
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: SENSOR. TPS
Vl.Total:
245,23
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
245,23
2 - SENSOR DO TBI - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA FQL 0604 - ORÇAMENTO 344-10 - 
CULTURA
156,62
PÇ
1,0000
156,62
3931/2017
Pregão Presencial
TAWAN DEL REI FERREIRA CORREA - ME
17.00.13.392.3.3.90.30.01
J
19.757.563/0001-57
816
8872/000-2017       
1.994,96
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AMORTECEDOR DIANTEIRO
Vl.Total:
322,20
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
161,10
2 - AMORTECEDOR TRASEIRO
358,00
UN
2,0000
179,00
3 - PINO DE CENTRO
84,13
UN
1,0000
84,13
4 - BUZINA
80,55
UN
1,0000
80,55
5 - PUXADOR. PORTA LD ALÇA
41,17
UN
1,0000
41,17
6 - MAÇANETA DA TAMPA TRASEIRA
44,75
UN
1,0000
44,75
7 - MAÇANETA EXTERNA PORTA LATERAL
129,78
UN
1,0000
129,78
8 - MAÇANETA INTERNA. PORTA LATERAL
71,60
UN
1,0000
71,60
9 - CHICOTE ELETRICO
164,68
UN
1,0000
164,68
10 - REPARO. DOS BANCOS - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA BRZ 2832 - ORÇAMENTO 337-9 - 
CULTURA
698,10
UN
1,0000
698,10
9512/2016
Pregão Presencial
R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
25.126.626/0001-70
834
8869/000-2017       
3.283,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Lanche individual contendo: 01 pão Frances, com 01 fatia de presunto e 01 fatia de queijo tipo mussarela, 
(embalados individualmente).
Vl.Total:
1.606,50
Un.:
UN
Quantidade:
350,0000
4,59
2 - Suco envasado em garrafa plástica lacrada de no mínimo 450 ML, gelado - diversos Sabores - DEL VALLE - 
PARA ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM DOS ALUNOS DAS ESCOLINHAS DESPORTIVAS EM COMPETIÇÕES - 
ESPORTES
1.676,50
UN
350,0000
4,79
Outros/Não Aplicável
MARCELO DA SILVA
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
045.214.948-70
851
8841/000-2017       
627,14
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
165,28
Un.:
Quantidade:
4,0000
41,32
2 - PERNOITE - VIAGEM A PRESIDENTE PRUDENTE/SP PARA ACOMPANHAR AS EQUIPES DE REGISTRO NOS 
JOGOS DA JUVENTUDE 2017 - SAÍDA: 24/06/2017 ÀS 07h00 E RETORNO: 26/06/2017 ÀS 11h00 - ESPORTES
461,86
2,0000
230,93
Outros/Não Aplicável
MARCELO DA SILVA
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
045.214.948-70
851
8842/000-2017       
99,42
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - VIAGEM A PARIQUERA-AÇU PARA ACOMPANHAR EQUIPE DE VOLEI ADAPTADO NA 2ª ETAPA 
DOS JOGOS ESTADUAIS - 03/06/2017, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 21h00 - ESPORTES
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
ROBERTO PINTO
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
064.220.728-30
845
8843/000-2017       
1.336,92
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
413,20
Un.:
Quantidade:
10,0000
41,32
2 - PERNOITE - VIAGEM À SOROCABA/SP PARA FAZER ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS QUE PARTICIPARAM 
DO 61º JOGOS REGIONAIS 2017 - SAÍDA: 13/07/2017 ÀS 08h00 E RETORNO: 17/07/2017 ÀS 23h00 - ESPORTES
923,72
4,0000
230,93
Outros/Não Aplicável
MARIA GORETTI DE FÁTIMA RAMOS SILVA
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
149.088.468-80
845
8844/000-2017       
1.336,92
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
413,20
Un.:
Quantidade:
10,0000
41,32
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 04/08/2017 ATÉ 04/08/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
13
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2 - PERNOITE - VIAGEM À SOROCABA/SP PARA FAZER ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS QUE PARTICIPARAM 
DO 61º JOGOS REGIONAIS 2017 - SAÍDA: 09/07/2017 ÀS 08h00 E RETORNO: 13/07/2017 ÀS 23h00 - ESPORTES
923,72
4,0000
230,93
Outros/Não Aplicável
RUBENS VITOR DA SILVA
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
035.770.128-38
845
8845/000-2017       
1.336,92
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
413,20
Un.:
Quantidade:
10,0000
41,32
2 - PERNOITE - VIAGEM À SOROCABA/SP PARA CUIDAR DA LIMPEZA NO ALOJAMENTO DA DELEGAÇÃO DE 
REGISTRO NO 61º JOGOS REGIONAIS 2017 - SAÍDA: 09/07/2017 ÀS 08h00 E RETORNO: 13/07/2017 ÀS 23h00 - 
ESPORTES
923,72
4,0000
230,93
Outros/Não Aplicável
RENATO MAX DE ALMEIDA
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
159.045.758-74
845
8846/000-2017       
627,14
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
165,28
Un.:
Quantidade:
4,0000
41,32
2 - PERNOITE - VIAGEM À SOROCABA/SP PARA ACOMPANHAR A DELEGAÇÃO NO 61º JOGOS REGIONAIS 2017 
- SAÍDA: 09/07/2017 ÀS 05h00 E RETORNO: 11/07/2017 ÀS 10h00 - ESPORTES
461,86
2,0000
230,93
Outros/Não Aplicável
RENATO MAX DE ALMEIDA
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
159.045.758-74
845
8847/000-2017       
313,57
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - PERNOITE - VIAGEM A PRESIDENTE PRUDENTE/SP PARA ACOMPANHAR AS EQUIPES DE REGISTRO NOS 
JOGOS DA JUVENTUDE 2017 - SAÍDA: 24/06/2017 ÀS 05h00 E RETORNO: 25/06/2017 ÀS 11h00 - ESPORTES
230,93
1,0000
230,93
Outros/Não Aplicável
OSÉIAS ROCHA GOMES
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
302.480.208-89
851
8848/000-2017       
1.023,35
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
330,56
Un.:
Quantidade:
8,0000
41,32
2 - PERNOITE - VIAGEM À SOROCABA/SP PARA ACOMPANHAR A DELEGAÇÃO DE REGISTRO NO 61º JOGOS 
REGIONAIS 2017 - SAÍDA: 16/07/2017ÀS 07h00 E RETORNO: 19/07/2017 ÀS 21h00 - ESPORTES
692,79
3,0000
230,93
Outros/Não Aplicável
OSÉIAS ROCHA GOMES
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
302.480.208-89
845
8849/000-2017       
627,14
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
165,28
Un.:
Quantidade:
4,0000
41,32
2 - PERNOITE - VIAGEM A PRESIDENTE PRUDENTE/SP  PARA ACOMPANHAR AS EQUIPES DE REGISTRO NOS 
JOGOS DA JUVENTUDE 2017 -  SAÍDA: 26/06/2017 ÀS 07h00 E RETORNO: 28/06/2017 ÀS 11h00 - ESPORTES
461,86
2,0000
230,93
Outros/Não Aplicável
MARCELO DA SILVA
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
045.214.948-70
851
8850/000-2017       
1.567,85
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
413,20
Un.:
Quantidade:
10,0000
41,32
2 - PERNOITE - VIAGEM A SOROCABA PARA ACOMPANHAR A DELEGAÇÃO DE REGISTRO NO 61º JOGOS 
REGIONAIS 2017 - SAÍDA: 14/07/2017 ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 09h30 - ESPORTES
1.154,65
5,0000
230,93
8125/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
E.K. TSUNODA - EPP
18.00.27.812.3.3.90.30.01
J
03.888.916/0001-18
846
8834/000-2017       
7.848,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOMBA DE AR, COM CAPACIDADE PARA 180 PSI
Vl.Total:
300,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
150,00
2 - CORRENTE SPEED 10 VELOCIDADES
1.200,00
UN
8,0000
150,00
3 - CORRENTE SPEED 8 VELOCIDADES HG 40
408,00
UN
6,0000
68,00
4 - FITA PARA GUIDÃO SPEED, COR PRETA
300,00
UN
15,0000
20,00
5 - CAMARA DE AR MTB 29 VALVULA
276,00
UN
12,0000
23,00
6 - PNEU ARO 29'
480,00
UN
8,0000
60,00
7 - CORRENTE MTB 10 VELOCIDADES HG54
750,00
UN
5,0000
150,00
8 - CASSETE MTB 10 VELOCIDADES HG50
1.250,00
UN
5,0000
250,00
9 - CORRENTE SPEED HG53
600,00
UN
4,0000
150,00
10 - CAMARA DE AR SPEED 700X19-23
700,00
UN
35,0000
20,00
11 - CASSETE SPEED 8V 50
800,00
UN
8,0000
100,00
12 - CAMARA DE AR 26 COM VAL
184,00
UN
8,0000
23,00
13 - CORRENTE SPEED 9V HG53 - PARA ATENDER A EQUIPE DE CICLISMO DE REGISTRO NA PARTICIPAÇÃO 
NOS JOGOS REGIONAIS 2017 - ESPORTES
600,00
UN
4,0000
150,00
3502/2017
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
18.00.27.812.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
852
8868/000-2017       
1.177,87
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BATATA DOCE - CEAGESP
Vl.Total:
113,70
Un.:
KG
Quantidade:
30,0000
3,79
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 04/08/2017 ATÉ 04/08/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
14
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2 - CEBOLA BRANCA - CEAGESP
194,50
KG
50,0000
3,89
3 - CHUCHU - CEAGESP
10,12
KG
4,0000
2,53
4 - COUVE MANTEIGA - CEAGESP
29,85
MÇ
15,0000
1,99
5 - MELANCIA PESANDO ENTRE 8 A 9 KG (A UNIDADE) - CEAGESP
40,35
KG
15,0000
2,69
6 - RÚCULA - maço com aproximadamente 400g - CEAGESP
98,00
MÇ
20,0000
4,90
7 - ABOBORA ITALIANA - CEAGESP
18,45
KG
5,0000
3,69
8 - ACELGA - CEAGESP
114,90
KG
30,0000
3,83
9 - ALFACE CRESPA - Categoria I ou superior - CEAGESP
173,40
MÇ
60,0000
2,89
10 - BANANA NANICA - CEAGESP
166,05
KG
45,0000
3,69
11 - PEPINO JAPONES - CEAGESP
195,60
KG
40,0000
4,89
12 - PIMENTÃO VERDE - CEAGESP - ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS E DELEGAÇÃO DO 61º JOGOS 
REGIONAIS 2017 - ESPORTES
22,95
KG
5,0000
4,59
Outros/Não Aplicável
DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
218810102
J
05.776.879/0001-81
5397
487/000-2017       
154,66
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 2550 - 7446,62
Vl.Total:
154,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
154,66
Outros/Não Aplicável
CONSITA TRATAMENTO DE RESÍDUOS S/A
218810102
J
16.565.111/0001-85
5397
488/000-2017       
9.786,18
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 2017/96 - 177930,54
Vl.Total:
9.786,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.786,18
Outros/Não Aplicável
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
218810102
J
04.941.945/0001-69
5397
489/000-2017       
4.901,51
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 800 - 280086,24
Vl.Total:
4.901,51
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.901,51
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 7 de Agosto de 2017.